3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SEPARADOR FEICHE DE MOLA MBB
270,00
540,00
2.00
PINO DE CENTRO 12X7
33,00
66,00
4.00
POLCA PINO CENTRO 12
5,00
20,00
2.00
PINO DE CENTRO 12X6
33,00
66,00
3.00
GRAMPO 3/4X82X560
130,00
390,00
6.00
POLCA GRAMPO 3/4
8,00
48,00
2.00
GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA LONGO FORD
120,00
240,00
1.00
DISCO DE CORTE
8,50
8,50
2.00
ARRUELA CONICA
5,00
10,00
4.00
ARRUELA LISA 3/4 P/ GRAMPO
4,50
18,00
0.60
CHAPA LISA
42,60
25,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
SEPARADOR FEICHE DE MOLA MBB PINO DE CENTRO 12X7 POLCA PINO CENTRO 12 PINO DE CENTRO 12X6 GRAMPO 3/4X82X560 POLCA GRAMPO 3/4 GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA LONGO FORD DISCO DE CORTE ARRUELA CONICA ARRUELA LISA 3/4 P/ GRAMPO CHAPA LISA
1.432,06
17/11/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01734;
1.432,06
21/11/2022
Pagamento de Empenho 5601/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.432,06
TOTAL
1.432,06
1.432,06
1.432,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
