Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5619 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAFÉ 500gr |
19,90 |
99,50 |
| 3.00 |
AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. |
4,99 |
14,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
CAFÉ 500gr AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. |
114,47 |
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| 24/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de 03349. Conforme DANFE Nº 0/03349; |
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114,47 |
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| 27/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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114,47 |
| TOTAL |
114,47 |
114,47 |
114,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
