| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5619 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAFÉ 500gr | 19,90 | 99,50 |
| 3.00 | AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. | 4,99 | 14,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | CAFÉ 500gr AÇÚCAR REFINADO 2 KG, para uso no Gabinete do Prefeito. | 114,47 | ||
| 24/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de 03349. Conforme DANFE Nº 0/03349; | 114,47 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 114,47 | ||
| TOTAL | 114,47 | 114,47 | 114,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
