MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SACO DE GELO
5,90
17,70
72.00
FARDO DE ÁGUA
2,25
162,00
15.00
ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg
19,99
299,85
2.00
CORANTE VERDE
7,99
15,98
2.00
CORANTE AMARELO
7,99
15,98
2.00
CORANTE VERMELHO
7,99
15,98
1.00
CESTA DE MIMOS
97,83
97,83
1.00
ÁGUA MINERAL S GÁS 20 LT - BOMBONA 20 LITROS S/GÁS
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
SACO DE GELO FARDO DE ÁGUA ACUCAR CRISTAL pacote 5 kg CORANTE VERDE CORANTE AMARELO CORANTE VERMELHO CESTA DE MIMOS ÁGUA MINERAL S GÁS 20 LT - BOMBONA 20 LITROS S/GÁS
640,22
24/10/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03347;
640,22
27/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2022
S.C.MERCADO LTDA - 5505
640,22
TOTAL
640,22
640,22
640,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
