| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIFORTE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EI |
| Número do empenho: | 5621 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO TABLETS | 400,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO TABLETS | 3.200,00 | ||
| 25/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202238; | 3.200,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2022 UNIFORTE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - 9199 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
