Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIFORTE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5621 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO TABLETS |
400,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
DESBLOQUEIO E MANUTENÇÃO TABLETS |
3.200,00 |
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| 25/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202238; |
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3.200,00 |
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| 26/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2022
UNIFORTE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - 9199 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
