| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CHOCOLATE | 37,99 | 227,94 |
| 2.00 | CORDA VARAL 15M | 11,99 | 23,98 |
| 1.00 | CORDA VARAL 10M - CORDA VARAL ARCO IRIS 10M, para homenagem ao dia do Médico. | 6,99 | 6,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | CHOCOLATE CORDA VARAL 15M CORDA VARAL 10M - CORDA VARAL ARCO IRIS 10M, para homenagem ao dia do Médico. | 258,91 | ||
| 25/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/03354; | 258,91 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 258,91 | ||
| TOTAL | 258,91 | 258,91 | 258,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
