| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
| Número do empenho: | 5625 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIAGEM para Evento de Integração da Universidade de Passo Fundo, alunos do Terceiro ano do Ensino Médio, com uma demonstração de incentivo do Município aos Jovens a Continuarem os estudos. | 515,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | VIAGEM para Evento de Integração da Universidade de Passo Fundo, alunos do Terceiro ano do Ensino Médio, com uma demonstração de incentivo do Município aos Jovens a Continuarem os estudos. | 515,00 | ||
| 01/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 9; | 515,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 504,65 | ||
| 04/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5625/2022 | 10,35 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2022 | 10,35 | Lançada | |
| TOTAL | 10,35 |
