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Exercício: 2022
Nome do Credor: ECO VERDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5628	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	RECOLHIMENTO DE LIXO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Coleta orgânica e transporte	8.950,54	8.950,54
1.00	Coleta seletiva e transporte	8.074,74	8.074,74
1.00	Contentores	5.975,33	5.975,33
1.00	Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60.	1.991,60	1.991,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	Coleta orgânica e transporte Coleta seletiva e transporte Contentores Aditivo, inclusão de mais 20 contentores no valor unitário de R$ 99,58, num valor mensal de R$ 1.991,60.	24.992,21
31/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 2032;		24.992,21
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2022 ECO VERDE LTDA - 10026			21.668,24
03/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5628/2022			749,77
03/11/2022	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5628/2022			1.374,57
03/11/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5628/2022			1.199,63
TOTAL		24.992,21	24.992,21	24.992,21
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/11/2022	749,77		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/11/2022	1.374,57		Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	03/11/2022	1.199,63		Lançada
TOTAL		3.323,97