Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5629
Data de lançamento:
25/10/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO
1,73
173,00
100.00
CABO SEMI RIGIDO 1 KV 16MM PRETO
Finalidade: MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA SUBTITUIR CABEAMENTO DE ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL,INSTALAÇÃO DE REFLETORES DECORATIVOS EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL,E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PRÓXIMO A E
12,14
1.214,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2022
CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO CABO SEMI RIGIDO 1 KV 16MM PRETO
Finalidade: MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA SUBTITUIR CABEAMENTO DE ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL,INSTALAÇÃO DE REFLETORES DECORATIVOS EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL,E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS PRÓXIMO A E
1.387,00
26/10/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/091392;
1.387,00
21/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2022
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374
1.387,00
TOTAL
1.387,00
1.387,00
1.387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
