| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5630 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA BULBO DE LED 30 WATTS,220V, para ser usado em cabeamento na entrada do Ginásio Municipal e instalação de Luminárias, usadas no entorno da Praça Municipal Otto Gayger. | 23,90 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | LAMPADA BULBO DE LED 30 WATTS,220V, para ser usado em cabeamento na entrada do Ginásio Municipal e instalação de Luminárias, usadas no entorno da Praça Municipal Otto Gayger. | 239,00 | ||
| 26/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02187; | 239,00 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5630/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6490 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
