Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
569 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OCULOS PROTECAO LENTE CLARA - |
10,10 |
10,10 |
| 12.00 |
ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - |
0,59 |
7,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
OCULOS PROTECAO LENTE CLARA - ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - |
17,18 |
|
|
| 28/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 00558. |
|
17,18 |
|
| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
17,18 |
| TOTAL |
17,18 |
17,18 |
17,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
