| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de EPIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OCULOS PROTECAO LENTE CLARA - | 10,10 | 10,10 |
| 12.00 | ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - | 0,59 | 7,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | OCULOS PROTECAO LENTE CLARA - ABRAÇADEIRA - NYLON 300 X 4,8MM PRETA - | 17,18 | ||
| 28/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 00558. | 17,18 | ||
| 01/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 569/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 17,18 | ||
| TOTAL | 17,18 | 17,18 | 17,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
