| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2022 | 0,00 | 7.399,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2022 | 7.399,72 | ||
| 25/10/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL | 7.399,72 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 5720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.399,72 | ||
| TOTAL | 7.399,72 | 7.399,72 | 7.399,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
