| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5784 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF folha outubro 2022 | 0,00 | 2.198,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | FOLHA REF folha outubro 2022 | 2.198,60 | ||
| 25/10/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL | 2.198,60 | ||
| 25/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 179,69 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 5784/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.018,91 | ||
| TOTAL | 2.198,60 | 2.198,60 | 2.198,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/10/2022 | 179,69 | Lançada | |
| TOTAL | 179,69 |
