| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | Tela Galvanizada | 16,90 | 456,30 |
| 5.00 | ESTILETE, para serem usados na Praça Municipal, para confecção da ornamentação de Natal. | 9,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | Tela Galvanizada ESTILETE, para serem usados na Praça Municipal, para confecção da ornamentação de Natal. | 501,30 | ||
| 26/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02191; | 501,30 | ||
| 03/11/2022 | Pagamento de Empenho 5800/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6490 | 501,30 | ||
| TOTAL | 501,30 | 501,30 | 501,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
