| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 5803 | Data de lançamento: | 26/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA LATEX TAM M | 17,99 | 359,80 |
| 1.00 | POLIVITAMINICO HYPLEX B 2ML IM/IV CX C/100, para uso no atendimento na UBS. | 501,60 | 501,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2022 | LUVA LATEX TAM M POLIVITAMINICO HYPLEX B 2ML IM/IV CX C/100, para uso no atendimento na UBS. | 861,40 | ||
| 27/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/102086; | 861,40 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2022 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 861,40 | ||
| TOTAL | 861,40 | 861,40 | 861,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
