Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5805 |
Data de lançamento: |
26/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO |
65,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2022 |
MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO |
520,00 |
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20/04/2023 |
Não realização do serviço |
-520,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.