| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM, por quebrar com facilidade nos trabalhos de compactação de Pedras nas Estradas. | 246,00 | 2.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | COXIM ROLO COMPACTADOR 12X8 CM, por quebrar com facilidade nos trabalhos de compactação de Pedras nas Estradas. | 2.460,00 | ||
| 09/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01963; | 2.460,00 | ||
| 11/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5810/2022 ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 | 2.460,00 | ||
| TOTAL | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
