| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VERIDIANE DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5811 | Data de lançamento: | 27/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATÉRIA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES, NA REVISTA É FATO. | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | MATÉRIA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS E PROFESSORES, NA REVISTA É FATO. | 1.250,00 | ||
| 27/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/043438311; | 1.250,00 | ||
| 04/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5811/2022 VERIDIANE DE SOUZA - 10435 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
