Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5821
Data de lançamento:
01/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
CULTURA E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PACOTE DE PREGO 15 X 18
17,00
17,00
2.00
LATA DE TINTA BRANCA ACRILICA
32,50
65,00
1.00
LATA DE TINTA BRANCA A OLEO
94,99
94,99
1.00
PINCEL 3 POLEGADAS
8,37
8,37
1.00
PINCEL 2 POLEGADAS
4,27
4,27
1.00
ROLO DE LÁ 15 CENTIMETROS DE LÁ
6,76
6,76
1.00
ROLO DE LÁ DE 10 CENTIMETROS DE LÃ, para reforma da Casinha do Papai Noel da Praça Municipal.
4,48
4,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2022
PACOTE DE PREGO 15 X 18 LATA DE TINTA BRANCA ACRILICA LATA DE TINTA BRANCA A OLEO PINCEL 3 POLEGADAS PINCEL 2 POLEGADAS ROLO DE LÁ 15 CENTIMETROS DE LÁ ROLO DE LÁ DE 10 CENTIMETROS DE LÃ, para reforma da Casinha do Papai Noel da Praça Municipal.
200,87
01/11/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/008765;
200,87
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5821/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
200,87
TOTAL
200,87
200,87
200,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
