| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
| Número do empenho: | 5831 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO ERNESTINANATAL, 4 cx de som, 2cx de de Grave, 4 cx de Retorno, 1 Microfone sem fio, 3 Microfone com fio, 1 Mesa de som 24 canais, 1 Equalizador, 12 cabo P1 entre outros, conforme Ordem de Compra. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO ERNESTINANATAL, 4 cx de som, 2cx de de Grave, 4 cx de Retorno, 1 Microfone sem fio, 3 Microfone com fio, 1 Mesa de som 24 canais, 1 Equalizador, 12 cabo P1 entre outros, conforme Ordem de Compra. | 1.800,00 | ||
| 13/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0010; | 1.800,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 5831/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6497 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
