| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE, para atuar nas Escolas Municipais, referente ao mês de outubro de 2022. | 5.559,99 | 5.559,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | Estagiários do CIEE, para atuar nas Escolas Municipais, referente ao mês de outubro de 2022. | 5.559,99 | ||
| 03/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 010/2022. | 5.559,99 | ||
| 09/11/2022 | Pagamento de Empenho 5840/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.559,99 | ||
| TOTAL | 5.559,99 | 5.559,99 | 5.559,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
