| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 5851 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMINHÃO PLACA IZX:4J80 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CAMINÃO MB 1620 PLACA IOD 2670 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MOTONIVELADORA 120 K. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ROLO MAXLOEDER 212, para manutenção da frota. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | CAMINHÃO PLACA IZX:4J80 CAMINÃO MB 1620 PLACA IOD 2670 MOTONIVELADORA 120 K. ROLO MAXLOEDER 212, para manutenção da frota. | 630,00 | ||
| 07/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0056; | 630,00 | ||
| 09/11/2022 | Pagamento de Empenho 5851/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
