Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5851 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMINHÃO PLACA IZX:4J80 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
CAMINÃO MB 1620 PLACA IOD 2670 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
MOTONIVELADORA 120 K. |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
ROLO MAXLOEDER 212, para manutenção da frota. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
CAMINHÃO PLACA IZX:4J80 CAMINÃO MB 1620 PLACA IOD 2670 MOTONIVELADORA 120 K. ROLO MAXLOEDER 212, para manutenção da frota. |
630,00 |
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| 07/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0056; |
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630,00 |
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| 09/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5851/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
