| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 5856 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TAXI | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TAXI, referente a 2 viagens para o Conselho Tutelar, nos dias 21 e 29 de outubro durante ocorrências no Plantão. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | SERVIÇO DE TAXI SERVIÇO DE TAXI, referente a 2 viagens para o Conselho Tutelar, nos dias 21 e 29 de outubro durante ocorrências no Plantão. | 210,00 | ||
| 03/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OF nº 52 e 53/2022. | 210,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2022 AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
