Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TAXI |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TAXI, referente a 2 viagens para o Conselho Tutelar, nos dias 21 e 29 de outubro durante ocorrências no Plantão. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
SERVIÇO DE TAXI SERVIÇO DE TAXI, referente a 2 viagens para o Conselho Tutelar, nos dias 21 e 29 de outubro durante ocorrências no Plantão. |
210,00 |
|
|
| 03/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob OF nº 52 e 53/2022. |
|
210,00 |
|
| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2022
AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
