Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5865 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal da Saúde. |
4.772,88 |
4.772,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Secretaria Municipal da Saúde. |
4.772,88 |
|
|
| 17/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0423; |
|
4.772,88 |
|
| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2022
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
4.772,88 |
| TOTAL |
4.772,88 |
4.772,88 |
4.772,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
