Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2022 |
ferias ref ferias |
1.417,13 |
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| 03/11/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, FERIAS MARCIA CRISTINA CARAFFINI |
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1.417,13 |
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| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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9,07 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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14,17 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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28,22 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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41,99 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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105,38 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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126,97 |
| 03/11/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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395,03 |
| 04/11/2022 |
Pagamento de Empenho 5872/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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696,30 |
| TOTAL |
1.417,13 |
1.417,13 |
1.417,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
