| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 5880 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Lajeado/RS no dia 18/10/2022, para levar paciente Daniel Duarte em consulta. | 131,99 | 131,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ildo José Bello de Carvalho, em deslocamento a Lajeado/RS no dia 18/10/2022, para levar paciente Daniel Duarte em consulta. | 131,99 | ||
| 03/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DIÁRIA nº 105/2022. | 131,99 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 5880/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,99 | ||
| TOTAL | 131,99 | 131,99 | 131,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
