| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE PF LTDA KOZMA |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAME | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | EXAME | 490,00 | ||
| 01/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202227404; | 490,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2022 CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE PF LTDA KOZMA - 21 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
