Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2022 |
Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para construção de torres de reservatório de água, para o melhor atendimento da população, conforme projeto de engenharia. |
77.227,36 |
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| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044356334; |
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25.739,48 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022
FERNANDO ABILIO LAMM - 7228
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25.739,48 |
| 25/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/044958806; |
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25.739,48 |
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| 27/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2022 - REF. REFERENTE A TORRES CAIXA D'AGUA/2022
FERNANDO ABILIO LAMM - 7228
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25.739,48 |
| 30/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb. Conforme DANFE Nº 890/047752449; |
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13.155,96 |
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| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2022 - REF. JUNHO/2023
FERNANDO ABILIO LAMM - 7228
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13.155,96 |
| 28/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 36; |
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12.592,44 |
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| 04/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2022 - REF. AGOSTO/2023
FERNANDO ABILIO LAMM - 7228
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12.592,44 |
| TOTAL |
77.227,36 |
77.227,36 |
77.227,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
