| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA PARA LAVADORA BICO/ENGATE 7,0 M NYLON ( RE 109/110), para Escola EMEI Orlando Rojas. | 317,88 | 317,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | MANGUEIRA PARA LAVADORA BICO/ENGATE 7,0 M NYLON ( RE 109/110), para Escola EMEI Orlando Rojas. | 317,88 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/621; | 317,88 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 317,88 | ||
| TOTAL | 317,88 | 317,88 | 317,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
