| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: I SCHNEIDER TRANSPORTES |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 102 Km diários em 9 dias trabalhados, 918 km mensais no valor de 5,63 o km rodado referente ao mês de outubro de 2022 | 5.168,34 | 5.168,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 102 Km diários em 9 dias trabalhados, 918 km mensais no valor de 5,63 o km rodado referente ao mês de outubro de 2022 | 5.168,34 | ||
| 09/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0019; | 5.168,34 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2022 I SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 5.013,29 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5919/2022 | 155,05 | ||
| TOTAL | 5.168,34 | 5.168,34 | 5.168,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/11/2022 | 155,05 | Lançada | |
| TOTAL | 155,05 |
