| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME |
| Número do empenho: | 5920 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 95 km diários em 9 dias trabalhados, 855+103 km mensais no valor de 5,15 o km rodado, referente ao mês outubro de 2022. | 4.933,70 | 4.933,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | transporte escolar, da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 95 km diários em 9 dias trabalhados, 855+103 km mensais no valor de 5,15 o km rodado, referente ao mês outubro de 2022. | 4.933,70 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0023; | 4.933,70 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5920/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 | 4.834,53 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2022 | 99,17 | ||
| TOTAL | 4.933,70 | 4.933,70 | 4.933,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/11/2022 | 99,17 | Lançada | |
| TOTAL | 99,17 |
