| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 5924 | Data de lançamento: | 04/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | SETOR DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Rescesso do Estagiário Pedro Henrique Althaus, que atuava no Setor do Planejamento. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | Emp. referente a Rescesso do Estagiário Pedro Henrique Althaus, que atuava no Setor do Planejamento. | 450,00 | ||
| 04/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 010/2022. | 450,00 | ||
| 07/11/2022 | Pagamento de Empenho 5924/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
