| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO DE CENTRO 12X7 | 35,00 | 70,00 |
| 6.00 | TRAVA PINO | 12,00 | 72,00 |
| 6.00 | PINO DE MOLA DINTEIRO | 38,00 | 228,00 |
| 6.00 | BUCHA MOLA DIANT. | 36,00 | 216,00 |
| 4.00 | PINO CENTRO 9/16X7 | 35,00 | 140,00 |
| 2.00 | MOLA 14 DINTEIRA | 274,00 | 548,00 |
| 2.00 | ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB PONTA DE BARRA | 56,00 | 112,00 |
| 3.00 | GRAMPO DE MOLA-3/4X82X380 | 82,00 | 246,00 |
| 6.00 | PORCA DUPLA | 12,00 | 72,00 |
| 6.00 | GRAXEIRA CURVA 10MM | 4,00 | 24,00 |
| 10.00 | ARRUELA PINO DE MOLA. | 8,00 | 80,00 |
| 2.00 | GRAMPO PNEUMÁTICO | 178,00 | 356,00 |
| 6.00 | PINO DE CENTRO 12X6 | 35,00 | 210,00 |
| 2.00 | CALÇO MOLEJO DA CARRETA | 82,00 | 164,00 |
| 2.00 | BATENTE MOLA DIANT. | 112,00 | 224,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 8.816X130 | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | PORCAS CONEXOES | 53,00 | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | PINO DE CENTRO 12X7 TRAVA PINO PINO DE MOLA DINTEIRO BUCHA MOLA DIANT. PINO CENTRO 9/16X7 MOLA 14 DINTEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB PONTA DE BARRA GRAMPO DE MOLA-3/4X82X380 PORCA DUPLA GRAXEIRA CURVA 10MM ARRUELA PINO DE MOLA. GRAMPO PNEUMÁTICO PINO DE CENTRO 12X6 CALÇO MOLEJO DA CARRETA BATENTE MOLA DIANT. PARAFUSO SEXTAVADO 8.816X130 PORCAS CONEXOES | 2.867,00 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1905; | 2.867,00 | ||
| 09/11/2022 | Pagamento de Empenho 5928/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.867,00 | ||
| TOTAL | 2.867,00 | 2.867,00 | 2.867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
