Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5933 |
Data de lançamento: |
07/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ALFACE |
3,00 |
24,00 |
| 22.00 |
BROCOLIS |
5,25 |
115,50 |
| 15.00 |
FEIJAO DE COR |
10,95 |
164,25 |
| 25.00 |
REPOLHO |
6,45 |
161,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
ALFACE BROCOLIS FEIJAO DE COR REPOLHO |
465,00 |
|
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| 07/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 208/427540; |
|
465,00 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2022
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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465,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
