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Exercício: 2022
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5943	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo e Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 11 dias trabalhadoe, percorrendo 1421,97 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022.	7.934,59	7.934,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo e Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 11 dias trabalhadoe, percorrendo 1421,97 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022.	7.934,59
08/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10;		7.934,59
09/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172			7.513,26
09/11/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5943/2022			159,49
09/11/2022	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5943/2022			261,84
TOTAL		7.934,59	7.934,59	7.934,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/11/2022	159,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	09/11/2022	261,84		Lançada
TOTAL		421,33