| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
| Número do empenho: | 5943 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo e Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 11 dias trabalhadoe, percorrendo 1421,97 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. | 7.934,59 | 7.934,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo e Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 11 dias trabalhadoe, percorrendo 1421,97 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. | 7.934,59 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 10; | 7.934,59 | ||
| 09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 7.513,26 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5943/2022 | 159,49 | ||
| 09/11/2022 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5943/2022 | 261,84 | ||
| TOTAL | 7.934,59 | 7.934,59 | 7.934,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/11/2022 | 159,49 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/11/2022 | 261,84 | Lançada | |
| TOTAL | 421,33 |
