| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias | 0,00 | 1.047,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias | 1.047,30 | ||
| 07/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - ferias Rosangela Bruch | 1.047,30 | ||
| 08/11/2022 | Pagamento de Empenho 5948/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.047,30 | ||
| TOTAL | 1.047,30 | 1.047,30 | 1.047,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
