Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5967 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO ALEN CAB.CILINDRICA 04X50 |
10,01 |
40,04 |
| 4.00 |
PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM |
2,50 |
10,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 |
1,19 |
11,90 |
| 1.00 |
CAPA 2 TRAMAS 3/8 |
8,89 |
8,89 |
| 1.00 |
FEMEA RETA SEDE PLANA |
19,90 |
19,90 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 |
1,64 |
6,56 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT,PORCA 8MM |
0,74 |
2,96 |
| 4.00 |
PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 |
0,43 |
1,72 |
| 1.00 |
PARAFUSO ARROELA LISA 1 |
2,11 |
2,11 |
| 1.00 |
CAPA 2 TRAMAS 3/8 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
OCULOS PROTECAO LENTE CLARA |
9,50 |
9,50 |
| 1.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO HUSQ. |
26,32 |
26,32 |
| 3.00 |
PÉÇAS POLYMATIC HUSQ. |
58,25 |
174,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
PARAFUSO ALEN CAB.CILINDRICA 04X50 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM PARAFUSO ARRUELA LISA 5/8 CAPA 2 TRAMAS 3/8 FEMEA RETA SEDE PLANA PARAFUSO SEXT AÇO 8.8 08 X 25 PARAFUSO SEXT,PORCA 8MM PARAFUSO ARROELA LISA 3/8 PARAFUSO ARROELA LISA 1 CAPA 2 TRAMAS 3/8 OCULOS PROTECAO LENTE CLARA ARRUELA DE PRESSÃO HUSQ. PÉÇAS POLYMATIC HUSQ. |
329,65 |
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| 08/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/623; |
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329,65 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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329,65 |
| TOTAL |
329,65 |
329,65 |
329,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
