Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA H27 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
JOGO PALHETA 21 |
85,00 |
85,00 |
| 3.00 |
LAMPADA BASE DE VIDRO, para conserto e manutenção do veículo SPIN de placas IYN 9736. |
7,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
LAMPADA H27 JOGO PALHETA 21 LAMPADA BASE DE VIDRO, para conserto e manutenção do veículo SPIN de placas IYN 9736. |
196,00 |
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| 08/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/043653697; |
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196,00 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
