Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5977 |
Data de lançamento: |
08/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
BANHO |
15,00 |
195,00 |
| 13.00 |
JANTAR, para os integrantes da Banda Musical a qual farão Show Natalino no dia 21/12/2022. |
30,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2022 |
BANHO JANTAR, para os integrantes da Banda Musical a qual farão Show Natalino no dia 21/12/2022. |
585,00 |
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| 26/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0890; |
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464,00 |
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| 26/12/2022 |
Empenho valor a maior |
-121,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2022
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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464,00 |
| TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
