| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME |
| Número do empenho: | 5977 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | BANHO | 15,00 | 195,00 |
| 13.00 | JANTAR, para os integrantes da Banda Musical a qual farão Show Natalino no dia 21/12/2022. | 30,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | BANHO JANTAR, para os integrantes da Banda Musical a qual farão Show Natalino no dia 21/12/2022. | 585,00 | ||
| 26/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0890; | 464,00 | ||
| 26/12/2022 | Empenho valor a maior | -121,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 464,00 | ||
| TOTAL | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
