| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA, para instalação de Rack fechado para servidor de dados e Swirch de rede, com substituição das switchs antogas, conforme ordem de compra anexa. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | MAO DE OBRA, para instalação de Rack fechado para servidor de dados e Swirch de rede, com substituição das switchs antogas, conforme ordem de compra anexa. | 1.800,00 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme Nota Fiscal Nº 0009; | 1.800,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2022 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 6156 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
