| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 5989 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2 VIAGEM a Ibirapuitã da Escolinha SEFE, na disputa do Campeonato Regional. | 394,10 | 788,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | 2 VIAGEM a Ibirapuitã da Escolinha SEFE, na disputa do Campeonato Regional. | 788,20 | ||
| 08/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 622; | 788,20 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 772,36 | ||
| 14/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5989/2022 | 15,84 | ||
| TOTAL | 788,20 | 788,20 | 788,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/11/2022 | 15,84 | Lançada | |
| TOTAL | 15,84 |
