Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6004
Data de lançamento:
09/11/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
APONTADOR
2,99
179,40
1.00
BALÃO IMPERIAL N.070 AMARELO
13,50
13,50
3.00
BALÃO
13,50
40,50
60.00
BORRACHA BRANCA
0,75
45,00
1.00
CABO P10XP10
25,90
25,90
60.00
CADERNO - 48 FOLHAS
3,50
210,00
1.00
COLA BRANCA
10,90
10,90
2.00
CORAÇÕES EM EVA
3,90
7,80
2.00
DVD GRAVÁVEL - R 8X 120MIN, 4,7GB
2,00
4,00
1.00
EXTENSAO JETCON 10M
39,90
39,90
1.00
FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO
6,90
6,90
2.00
FOLHA SULFITE 60
23,00
46,00
22.00
JOANINHA
0,75
16,50
11.00
KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER
1,50
16,50
26.00
LETRAS EM EVA
0,75
19,50
1.00
PENDRIVE 8GB
42,90
42,90
1.00
PINO ADAPTADOR BIPOLAR
7,90
7,90
2.00
PLACA DE EVA 40X60 ROSA
3,50
7,00
1.00
PLACA DE EVA GLITTER 40X60CM PINK
7,90
7,90
2.00
PLACA EM EVA 60X40 - MARROM
3,50
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2022
APONTADOR BALÃO IMPERIAL N.070 AMARELO BALÃO BORRACHA BRANCA CABO P10XP10 CADERNO - 48 FOLHAS COLA BRANCA CORAÇÕES EM EVA DVD GRAVÁVEL - R 8X 120MIN, 4,7GB EXTENSAO JETCON 10M FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO FOLHA SULFITE 60 JOANINHA KIT LETRAS E NÚMEROS EVA GLITER LETRAS EM EVA PENDRIVE 8GB PINO ADAPTADOR BIPOLAR PLACA DE EVA 40X60 ROSA PLACA DE EVA GLITTER 40X60CM PINK PLACA EM EVA 60X40 - MARROM
755,00
09/11/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0412;
755,00
14/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178
755,00
TOTAL
755,00
755,00
755,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
