Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6012 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VENCIMENTOS referente a folha de pagamento do servidor Rodrigo Magarinus, cedido do Município de Passo Fundo, referente ao mês de outubro de 2022. |
5.849,76 |
5.849,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
VENCIMENTOS referente a folha de pagamento do servidor Rodrigo Magarinus, cedido do Município de Passo Fundo, referente ao mês de outubro de 2022. |
5.849,76 |
|
|
| 09/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob PROCESSO nº 19637. |
|
5.849,76 |
|
| 16/11/2022 |
Pagamento de Empenho 6012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.849,76 |
| TOTAL |
5.849,76 |
5.849,76 |
5.849,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
