| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 6025 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES RADIOLÓGICOS, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde. | 8.425,00 | 8.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | EXAMES RADIOLÓGICOS, realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde. | 8.425,00 | ||
| 10/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 21162; | 8.425,00 | ||
| 21/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2022 CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA - 1892 | 8.323,90 | ||
| 21/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6025/2022 | 101,10 | ||
| TOTAL | 8.425,00 | 8.425,00 | 8.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 21/11/2022 | 101,10 | Lançada | |
| TOTAL | 101,10 |
