| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 123/2022, da Escola EDUCARTE. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | Complementar ao empenho nº 123/2022, da Escola EDUCARTE. | 2.000,00 | ||
| 10/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 18233289; | 605,41 | ||
| 21/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 605,41 | ||
| 05/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 021334289; | 538,53 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 538,53 | ||
| 30/12/2022 | NAO UTILIZADO | -856,06 | ||
| TOTAL | 1.143,94 | 1.143,94 | 1.143,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
