Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6028 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 123/2022, da Escola EDUCARTE. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
Complementar ao empenho nº 123/2022, da Escola EDUCARTE. |
2.000,00 |
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| 10/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 18233289; |
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605,41 |
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| 21/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6028/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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605,41 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 021334289; |
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538,53 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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538,53 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-856,06 |
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| TOTAL |
1.143,94 |
1.143,94 |
1.143,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
