| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA |
| Número do empenho: | 6056 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUQUE, para retirada da Caixa de água, soldar e levantamento da mesma na localidade da Consoladoura. | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO MUQUE, para retirada da Caixa de água, soldar e levantamento da mesma na localidade da Consoladoura. | 1.450,00 | ||
| 11/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0012; | 1.450,00 | ||
| 23/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2022 FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 10157 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
