| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6057 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a 1.742 Excesso de còpias da Impressora da Sec Saúde- Recepçao, referente ao mês de outubro de 2022. | 174,20 | 174,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | Emp. referente a 1.742 Excesso de còpias da Impressora da Sec Saúde- Recepçao, referente ao mês de outubro de 2022. | 174,20 | ||
| 11/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 012932; | 174,20 | ||
| 21/11/2022 | Pagamento de Empenho 6057/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,20 | ||
| TOTAL | 174,20 | 174,20 | 174,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
