| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA ME |
| Número do empenho: | 6059 | Data de lançamento: | 11/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE CAMINHAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.10 | SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS | 330,00 | 6.303,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DRAGA EM PEDREIRAS | 6.303,00 | ||
| 11/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 0099; | 6.303,00 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2022 MW TERRAPLANAGEM LTDA ME - 6956 | 6.113,91 | ||
| 16/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6059/2022 | 189,09 | ||
| TOTAL | 6.303,00 | 6.303,00 | 6.303,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/11/2022 | 189,09 | Lançada | |
| TOTAL | 189,09 |
