Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6061 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Contratação de empresa para instalação de 06 módulos de espelho no Cras. |
150,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2022 |
Contratação de empresa para instalação de 06 módulos de espelho no Cras. |
900,00 |
|
|
| 14/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 0007; |
|
900,00 |
|
| 21/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2022
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 |
|
|
873,00 |
| 21/11/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6061/2022 |
|
|
27,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/11/2022 |
27,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
27,00 |
|
|
