| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Serviços de reforma nova sala de licitações, montagem de divisórias, metragem 60m² | 35,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | Serviços de reforma nova sala de licitações, montagem de divisórias, metragem 60m² | 2.100,00 | ||
| 14/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 008; | 2.100,00 | ||
| 16/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2022 KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 | 2.037,00 | ||
| 16/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6062/2022 | 63,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/12/2022 | 63,00 | Lançada | |
| TOTAL | 63,00 |
