| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 14/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref ferias | 0,00 | 2.198,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2022 | ferias ref ferias | 2.198,60 | ||
| 14/11/2022 | Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Referente a férias do Claiciano Vargas Gnich | 2.198,60 | ||
| 14/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 51,30 | ||
| 14/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 59,41 | ||
| 14/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 184,09 | ||
| 16/11/2022 | Pagamento de Empenho 6068/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.903,80 | ||
| TOTAL | 2.198,60 | 2.198,60 | 2.198,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/11/2022 | 51,30 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 14/11/2022 | 59,41 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 14/11/2022 | 184,09 | Lançada | |
| TOTAL | 294,80 |
